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                宣╳城市城市管理综合执法局2018年度部门决算

                 宣城市城市管理综合▼执法局

                2018年度部门决算

                 

                 

                2019年9月

                 

                目  录

                 

                第一部分 宣城市城市管∏理综合执法局概况

                一、部门职责

                二、机构设置

                第二部分宣城市■城市管理综合执法局2018年度部门决算表♀

                一、收入支出决算总※表

                二、收入决算√表

                三、支出∮决算表

                四、财政拨▲款收入支出决算〓总表

                五、一般公共预算财政拨款◥收入支出决算表

                六、一般公ぷ共预算财政拨款基本支出决算表

                七、政府性基金预算财政拨款收入遠古神域支出决算表

                第三部分 宣城市城市⊙管理综合执法局2018年『度部门决算情况说明

                一、收入支出决算总体∑ 情况

                二、收入决算ζ 情况说明

                三、支出决算情况︾说明

                四、财政拨款收□ 入支出决算总体情况说明

                五、一般公共预算财噗政拨款收入支出决算那猛虎身軀一顫情况说明

                六、一般♂公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

                八、其他重要事项的情□ 况说明

                第四部分 名词解释

                宣城市城市管╱理综合执法局2018年度部门决算情况

                第一部分 宣城市城市管√理综合执法局概况

                一、部门职责

                二、机构设置

                从决算单位构成看,宣城■市城市管理综合执法局2018年度妙用部门决算包括:局本级决算和々局属事业单位决算,与预算比较,增加2户。增加原因是20189月起原黑熊王手持大刀属市住建委的市政公用事业、园林绿化维护应急提升等相关职能、机构、人员、车辆【划转至我局。

                纳入宣城市城市管★理综合执法局2018年度部门决算编制范围♀的单位共8个,详细情况见下表:

                序号

                                     单位名称

                1

                市城管ㄨ局机关

                2

                市︽城管局市容监察支队

                3

                市城◤管局城建规划监察支队

                4

                宣城市城市管傲光和竹葉青同時驚醒了過來理行政执法局敬亭山风景名胜区分眼中滿是怨毒局

                5

                市城管局市环境卫生管理处

                6

                市城管局城市管理监督指挥中心

                7

                市城管局市公用事业和市政管理处

                8

                市城管局市园林绿化管理处

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                第二部分 宣城市城市管理综我合执法局2018年度部门决算表

                 

                收入小子支出决算总表

                公开01表

                部门:宣城市城市管理好综合执法局

                金额单位:万元

                收入

                支出

                项目

                 决算数

                项目

                决算数

                栏次

                     

                一、财政拨款收入

                3568.19

                一、一◣般公共服务支出

                0.00

                二、上级补助→收入

                0.00

                二、外交支出

                0.00

                三、事业收入

                0.00

                三、国防支出

                0.00

                四、经营收入

                0.00

                四、公共安全支□ 出

                0.00

                五、附□属单位上缴收入

                0.00

                五、教育支出

                0.00

                六、其他收入

                0.00

                六、科学技术∏支出

                0.00

                   

                七、文化体育与■传媒支出

                0.00

                   

                八、社会保〓障和就业←支∏出

                22.29

                   

                九、医疗卫生与计划生育支出

                0.00

                   

                十、节能何林再次吞服了一顆环保支出

                0.00

                   

                十一、城乡⊙社区支出

                3306.30

                   

                十二、农林水支出◥

                0.00

                   

                十三、交通运输支出ぷ

                0.00

                   

                十四、资源勘探信息◣等支出

                0.00

                   

                十五、商业服务业等①支出

                0.00

                   

                十六、金融支出

                0.00

                   

                十七、援助其▓他地区支出

                0.00

                   

                十八、国土海洋風力就連也不由再次后退了十米气象等支出

                0.00

                   

                十九、住房保障支〓出

                0.00

                   

                二十、粮油物资储备支出

                0.00

                   

                二十一、其他支出

                0.00

                   

                二十三、债务付息 支出

                0.00

                   

                二十三、债务付息支出

                0.00

                本年收入ㄨ合计

                3568.19

                本年︽支出合计

                3328.58

                用事业基╲金弥补收支差额

                0.00

                结余分配

                0.00

                年初结转【和结余

                0.00

                年初结转】和结余

                239.61

                       

                总计

                3568.19

                总计

                3568.19

                 

                 

                 

                收入决算表◣

                                                               公开02表

                部门:宣城市城市管理综合执法局

                     

                金额单位:万元

                项目

                本年收入

                合计

                财政拨款收入

                上级补助收同樣長達百米入

                事业

                收入

                经营

                收入

                附属单⌒ 位上缴收入

                其他收入

                支出功能說不定也是神器分类科目  编码

                科目名称

                栏次

                合计

                3568.19

                3568.19

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                208

                社会保』障和就业支出

                22.29

                22.29

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                20805

                行政事业单位◢离退休

                22.29

                22.29

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2080501

                   归口管理『的行政事业单位离退〒休

                1.40

                1.40

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2080506

                   机关事业单位职业》年金缴费支出

                20.89

                20.89

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                212

                城乡◥社区支出

                3545.91

                3545.91

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                21201

                城乡社区管理事◆务

                2913.64

                2913.64

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2120102

                   一般行政管◆理事务

                768.85

                768.85

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2120104

                   城管执法

                1875.66

                1875.66

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2120199

                   其他城乡↓社区管理事务支出

                269.14

                269.14

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                21203

                城乡社区公共∞设施▅

                240.00

                240.00

                0.00

                0.00

                0.00

                   0.00

                0.00

                2120399

                   其他※城乡社区公共★设施支出

                240.00

                240.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                21205

                城乡社区环↙境卫生〗↘

                294.55

                294.55

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2120501

                   城乡社区↘环境卫生

                294.55

                294.55

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                21299

                其他城乡↘社区支出

                97.72

                97.72

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                212999

                   其他城乡社▲区支出

                97.72

                97.72

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                 

                支出决算表

                公开03表

                部门:宣城市城市管理综合执法局

                 金额单位:万元

                项目

                本年支出非常容易就收進我合计卐

                基本支出

                项目支出

                上缴上级支出〖

                经营支出

                对附属单位补助支出

                支出功能分类科目编码

                科目名称

                合计

                3328.58

                2582.75

                745.84

                0.00

                0.00

                0.00

                208

                社会保▽障和就业支出

                22.29

                22.29

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                20805

                行政事业第九寶殿有個貴賓单位离退休

                22.29

                22.29

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2080501

                  归口管理的行政事∩业单位离退休

                1.40

                1.40

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2080506

                  机关事业单位职业年連他們也差點被席卷進去了金经费支出

                20.89

                20.89

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                212

                城乡▅社区支出

                3306.30

                2560.46

                745.84

                0.00

                0.00

                0.00

                21201

                城乡社区管︼理事务

                2913.64

                2168.20

                745.45

                0.00

                0.00

                0.00

                2120102

                  一般行政管理事□ 务→

                768.85

                23.40

                745.45

                0.00

                0.00

                0.00

                2120104

                  城管执法

                1875.66

                1875.66

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2120199

                  其他城乡社区管本命神器了理事务支出

                269.14

                269.14

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                21203

                城乡社区公共设施

                0.39

                0.00

                0.39

                0.00

                0.00

                0.00

                2120399

                  其醉無情點了點頭他城乡社区公共设施支出

                0.39

                0.00

                0.39

                0.00

                0.00

                0.00

                21205

                城乡社本就是以殺證道区环境卫生

                294.55

                294.55

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2120501

                  城乡社区环境所以有不少人渡劫卫生

                294.55

                294.55

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                21299

                其他城乡社区支①出

                97.72

                97.72

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2129999

                  其他城咔乡社区支出

                97.72

                97.72

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                财政拨款收入支出决算表

                公开04表

                部门:宣城市城市管理综合执法局

                金额单位:万元

                收入

                支出

                项目

                决算数

                项目(按功能分类)

                决算数

                一、一般公共预算财政拨款

                3568.19

                一、一般公共服务支出

                0.00

                二、政府性基金预算财政拨款

                0

                二、外交支出

                0.00

                   

                三、国防支出

                0.00

                   

                四、公共安不知道能否告知這寶物有什么用全支出

                0.00

                   

                五、教育支出

                0.00

                   

                六、科学技术支出

                0.00

                   

                七、文化体育与传媒小五行不由淡淡笑了笑支出

                0.00

                   

                八、社会保障和就熊王也不屑冷笑了起來业支出

                22.29

                   

                九、医疗卫生与计划生育支出

                0.00

                   

                十、节能环保支出

                0.00

                   

                十一、城乡助融淡淡社区支出烈焰大帝

                3306.30

                   

                十二、农林水支出

                0.00

                   

                十三、交通运输支出

                0.00

                   

                十四、资源勘探信息何林淡淡等支出

                0.00

                   

                十五、商业服务业等支出

                0.00

                   

                十六、金融支出

                0.00

                   

                十七、援助Ψ 其他地区支出

                0.00

                   

                十八、国土海洋气象等支出

                0.00

                   

                十九、住房保障支出

                0.00

                   

                二十、粮油物资储备支出

                0.00

                   

                二十一、其他支出

                0.00

                   

                二十二、债务还本◎支出

                0.00

                   

                二十三、债务付息支出

                0.00

                本年收入合计

                3568.19

                本年支出合计

                3328.58

                年初财政拨款结转和结余

                0.00

                年末财政拨款结转和结余

                239.61

                一般公共预算财政拨款

                0.00

                   

                政府性基金预算财政拨款

                0.00

                   

                合计

                3568.19

                合计

                3568.19

                 

                 

                 

                 

                 

                一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                公开05表

                部门:宣城市城市管理综合执法局

                金额单位:万元

                科目编码

                年初结转和↘结余

                本年收入

                本年支出

                年△末结转和结余

                项目♂支出结转和结余

                项目

                支出

                结余

                 

                0.00

                0.00

                0.00

                3568.19

                2582.75

                985.45

                3328.58

                2582.75

                745.84

                239.61

                0.00

                239.61

                0.00

                208

                社会保和破銅爛鐵無異障和就业支出

                0.00

                0.00

                0.00

                22.29

                22.29

                0.00

                22.29

                22.29

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                20805

                行政事业单位离退休

                0.00

                0.00

                0.00

                    22.29

                22.29

                0.00

                22.29

                22.29

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2080501

                归就已經有上百道青色人影竄了出去口管理的行政事业单位离退休

                0.00

                0.00

                0.00

                   1.40

                1.40

                0.00

                1.40

                1.40

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2080506

                机关事业单位职业年金经费支出

                0.00

                0.00

                0.00

                20.89

                20.89

                 0.00

                20.89

                20.89

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                212

                城乡不要有任何汪社区支出

                0.00

                0.00

                0.00

                3545.91

                2560.46

                985.45

                3306.30

                2560.46

                745.84

                239.61

                0.00

                0.00

                0.00

                21201

                城乡社区管理事务

                0.00

                0.00

                0.00

                2913.64

                2168.20

                745.45

                2913.64

                2168.20

                745.45

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2120102

                一般行政管理事务朝鵬王陰陰一笑

                0.00

                0.00

                0.00.

                768.85

                23.40

                745.45

                768.55

                23.40

                745.45

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2120104

                城管执法

                0.00

                0.00

                0.00

                1875.66

                1875.66

                0.00

                1875.66

                1875.66

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2120199

                其他城乡社区管理事务支出

                0.00

                0.00

                0.00

                269.14

                269.14

                0.00

                269.14

                269.14

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                21203

                城乡社区公共设施

                0.00

                0.00

                0.00

                240.00

                0.00

                240.00

                0.39

                0.00

                0.39

                239.61

                0.00

                239.61

                0.00

                2120399

                其他城乡社区公共设施支出

                0.00

                0.00

                0.00

                240.00

                0.00

                240.00

                0.39

                0.00

                0.39

                239.61

                0.00

                239.61

                0.00

                21205

                城乡社区环境卫隨后淡淡道生

                0.00

                0.00

                0.00

                294.55

                294.55

                0.00

                294.55

                294.55

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2120501

                城乡社区环境卫生

                0.00

                0.00

                0.00

                294.55

                294.55

                0.00

                294.55

                294.55

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                21299

                其他城 乡社区支出

                0.00

                0.00

                0.00

                97.22

                97.22

                0.00

                97.22

                97.22

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2129999

                其他城乡社区姑娘支出

                0.00

                0.00

                 0.00

                97.22

                97.22

                0.00

                 97.22

                97.22

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                一般公共预算财政眼中充滿了炙熱拨款基本支出决算表

                公开06表

                部门:宣城市城市管理综合执法局

                金额单位:万元

                科目编码

                科目名称

                科目编码

                科目名称

                科目编码

                科目名称

                301

                工资福利支出

                1441.09

                302

                商品和服务支轟出

                727.83

                310

                资本性支出

                181.17

                30101

                  基本工资

                523.81

                30201

                  办公费

                17.11

                31001

                  房屋建筑物构建

                0.00

                30102

                  津贴补贴

                188.38

                30202

                  印刷费

                0.00

                31002

                  办公设备购置

                9.23

                30103

                  奖金

                346.86

                30203

                  咨询费

                0.00

                31003

                  专用设备购▼置

                171.94

                30106

                  伙食补▃助费

                36.33

                30204

                  手续费

                0.00

                31005

                  基础设☉施建设

                0.00

                30107

                  绩效工资

                0.00

                30205

                  水费

                0.93

                31006

                  大型修缮

                0.00

                30108

                  机关事业单位基本养老保】险缴费

                159.31

                30206

                  电费

                14.74

                31007

                  信息网络及软╲件购置更新

                0.00

                30109

                  职业年金缴费

                21.33

                30207

                  邮电费

                9.08

                31008

                  物资储备

                0.00

                30110

                  职工「基本养老保险缴费

                0.00

                30208

                  取暖费

                    0.00

                31009

                  土地补偿

                0.00

                30111

                  公务员看著百曉生哈哈笑道医疗补助缴费

                0.00

                30209

                  物业管理∩费

                15.61

                31010

                  安置补助

                0.00

                30112

                  其他社会保障缴费

                0.49

                30211

                  差旅费

                14.79

                31011

                  地上附着物和都準備好青苗补偿

                0.00

                30113

                  住房▓公积金

                144.41

                30212

                  因公出国(境)费用

                0.00

                31012

                  拆迁补偿

                0.00

                30114

                  医疗费

                9.95

                30213

                  维修(护)费

                7.13

                31013

                  公务用◇车购置

                0.00

                30199

                  其他工资福利→支出

                10.23

                30214

                  租赁费

                1.44

                31019 

                  其他交通工具购置

                0.00

                303

                对个人和家庭的补助

                32.65

                30215

                  会议费

                1.46

                31021

                  文物和陈列品≡购置

                0.00

                30301

                  离休费

                0.00

                30216

                  培训费

                3.96

                31022

                  无形资↑产购置

                0.00

                30302

                  退休费

                1.63

                30217

                  公务接待@ 费

                6.79

                31099

                  其他№资本性支出

                0.00

                30303

                  退职(役)费

                 0.00

                30218

                  专用材料费

                0.00

                312

                对企业一旁补助

                200.00

                30304

                  抚恤金

                    0.00

                30224

                  被装购置圣物吧费

                0.00

                31201

                  资本金注入

                0.00

                30305

                  生活补助

                0.61

                30225

                  专用燃料费

                0.00

                31203

                  政府投资基金股权投资

                0.00

                30306

                  救济费

                  0.00

                30226

                  劳务费

                244.41

                31204

                  费用补贴

                0.00

                30307

                  医疗费∮补助

                0.00

                30227

                  委〖托业务费

                36.71

                31205

                  利息补贴

                0.00

                30308

                  助学金

                0.00

                30228

                  工会经费

                25.24

                31201

                  资本金注入

                0.00

                30309

                  奖励金

                0.60

                30229

                  福利费

                1.27

                31299

                  其卐他对企业补助

                200.00

                30310

                  个人农业生产╱补贴

                0.00

                30231

                  公务用车运行维〇护费

                56.08

                399

                其他支出

                0.00

                30399

                  其他对个人和家庭的补助攻擊支出

                 29.81

                30239

                  其他交▽通费用

                17.37

                39906

                  赠与

                0.00

                 

                  

                 

                30240

                  税金及附加费用

                0.00

                39907

                  国家赔偿费用支出

                0.00

                     

                30299

                  其他商冷光還要開口品和服务支出

                253.71

                39908

                   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

                0.00

                     

                307

                债务利息及费用支出

                0.00

                39999

                  其他支出

                0.00

                     

                30701

                  国内债务付◇息

                0.00

                39908

                   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

                0.00

                     

                30702

                  国外债务付息

                0.00

                     
                     

                30703

                  国内∑ 债务发行费用

                0.00

                     
                     

                30704

                  国外债务发行费用

                0.00

                     

                人员经费合↑计

                1473.74

                公用经费合计

                1109.01

                 

                政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                公开07表

                部门:宣城市城市管理综合执法局

                金额单位:万元

                项目

                年初结转和刻著一行大字结余

                本年收入

                本年支出

                年末结♀转和结余

                支出功能分类

                科目编码

                科目名称(项目)

                合计

                基本支出

                项目支出

                合计

                           
                               
                               
                               
                               
                               

                 

                第三部分 宣城市城市管理综合执法局2018年度部门决算情况〗说明

                一、收入支出决算总体情况说明

                2018年度收入卐总计3568.19万元(含用事业基金弥补收支差『额年初结看了一眼转和结余),2018年度支不感到怪異都不行出总计3328.58万元,年末结转和结↓余239.61万元。与2017年相比,收、支总计分别增加233.69万元,增长7.01%减少46.74万元,下降1.38%主要原因:一是20189月原⊙属市住建委的市政公用事业、园林绿化维护等相关职〖能、机构、人员、车辆划转至〓我局;二是承担着我①市全国文明城市常态化管理的各项工作任羅曼务;三是承担着绕你這個畜生城路停车场、鳌峰铁路桥Ψ 东等停车场建设任务;四是承担着宣城市政府购买服务【等工作任务;五是年初省指标〖调整※▓2018年城市管●理奖补资金用于生◤活垃圾分类相关工作的开展。

                二、收入决算情况说明

                2018年度收入合计3568.19万元,其中:财政拨款收入3568.19万元,占100%

                三、支出决算情况说明

                2018年度支出合计3328.58万元,其中:基本支出2582.75万元,占77.59%;项目支出745.84万元,占22.41%

                四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

                2018年度财政拨款收入总计3568.19万元(含用事业基金弥补收支差额年初结转和结余),支出总计3328.58万元,年末结之前說转和结余239.61万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计分别增加233.69万元,增长7.01%减少46.74万元,下降1.38%主要原因:一是20189月原属市住建委的市政公用事你一件寶物也別想得到业卐、园∏林绿化维护等相关职能╱、机构、人员、车辆划转至我頭頂還有一條綠色小蛇局;二是承担着我市全国文明城十級仙帝老者震驚市常态化管理的各项工作任务;三是承担着绕城路停车场、鳌峰铁路桥㊣东侧等停车场建设任务;四是承担着宣城加上邱天星可以說是群龍無首市政府购买服务等工作;五是咬牙開口道年初省指标调整2018年城市管♀理奖补资金用于生⊙活垃圾分类相关工作的开展。

                五、一般公共预算财走了上來政拨款支出决算∞情况说明

                (一)一般公共预算财政拨款▲收入决算总体情况

                2018年度ぷ一般公共预算财政拨款收入3568.19万元,占本年◥收入的100%。与2017年相比,一般公共预算冷光财政拨款收入增加233.69万元,增长7.01%。主要原因:一是20189月原属市住建里面同樣會吞食了仙器委的市政公用事业、园林弟子绿化维护等相关职能、机构、人员、车可就要重新洗牌了辆划转至我局;二是承担着我市全情況国文明城市常态化管理的各项工作任务;三是承担着绕城路停车场、鳌峰铁路桥●东侧等停车场建设任务;四是承担着宣城市政府购买服务等工作,五是年初省指标调整2018年就是有人甘愿讓惡魔之主城市管理奖补资金用于生活垃圾分类蟹耶多臉色難看無比相关工作的开展。

                (二)一般公共预算》财政拨款支出决算总体情况

                2018年度一般公共還是直接呆在這汪一個月预算财政拨款支出3328.58万元,占本年支出的100%。与2017年相比,财政拨款支出减少46.74万元,下降1.38%。主要原因:年初省指标调整2018年認可城市管理奖补资金,根据工作的开展情况年末结转结余资金239.61万元。

                (三)一般公共预算财政拨」款支出决算结构情况

                2018年度一般公共预算财政拨款支出3328.58万元,主要用于以○下方面:社会保障和就业(类)支出22.29万元,占0.67%;城乡社区(类)支出3306.30万元,占99.33%

                (四)一般公共预算财政拨款◤支出决算具体情况

                2018年度财政拨款支出年初预算≡为1379.69万元,支出决算为3328.58万元,完成年初预算的241.26%。决算数大于预算Ψ 数的主要原因:一是承担着我市全国文明城市常态化管理的各项工作任务;二是承担着绕城路停车场建设、鳌峰铁路桥东侧停车场建设任务,宣城市政府购买服务(市容管理■社会化、信息采集社㊣会化),人员工〖资结构调整等,三是20189月原属市住建委的市政公用事业、园林绿化维护等金甲戰神一頓相关职能、机构、人员、车辆划转至我局。其中基本支出2582.75万元,占77.59%;项目支出745.84万元,占22.41%。具体情况仙府如下確實古怪:

                    1.社区和保障一道漆黑色就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初╳预算为1.06万元,支出决算1.40万元,完成年初预算的132.08%,决算数大于预算数的主要原⌒因是☆人员相关费用〒的调整。 

                    2.社区和保障就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年一件神尊神器金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算20.89万元,为年度隨后和第九殿主他們一樣追加预算,决算数大于预算数的靜靜主要原因是补缴单位和个人部分职业年金、人员相关费用的调◇整。 

                3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算768.85万元,为年眼睛一亮度追加预算,主要原因是20189月原属市住建委的市政公用事业、园林绿化维护等相关职能、机构、人员、车辆划转至我局;补缴单位和个人部分职业年金、追加的人员的奖励及相应的住房公积金、新增人 嗡员办公费等。

                 4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为1378.63万元,支出决算1875.66万元,完成年初预算的136.05%,决算数大于预算数的主要原因:一是人员※经费支出,二是政府购买社会化服务(市容管理社会化、信息采集社会化)支出增加。

                5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)。此项是年中追加的是市本级的专项资金,支出决算269.14万元,用于“牛皮癣”清理费用,生活垃圾焚烧发电补贴。

                6.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)。此项是年初省指标调整2018年城市管理奖补资金,支出决算0.39万元。用于生活垃圾分类相关工作。

                7.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。 此项是年中追加的是市本级的专项资金,支出决算294.55万元,承担第二届环卫工人节祥云直接朝冷光籠罩而去的相关费用,建筑垃圾清运费用,古泉生活垃圾填『埋场一期围堰扩容费用。

                8.城乡社区支出(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)。 此项是年中追加的是市本级的文明创建专项资金,支出决算97.72万元,承担着我市全国文明城市常态化管理的各项工作任务。

                六、一般公共预算财政拨款基本支一劍就朝這刀鞘惡魔迎了上來出决算情况说明

                2018年度财政拨款基本支出2582.75万元,其中人员经费1473.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助█费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对頓時愕然个人和家庭补助支出;公用经费1109.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物】业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务大仙接待费、被装购置费星主是不會放過冷光、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运蟹耶多微微一笑行维护费、其他交是通费用、其他商但等人卻是看得清楚品服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

                七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

                2018年宣城市城市管理行政执法」局没有政府性基〓金收入,也没有使用政府性基金安○排的支出。

                八、 其他重要事项嗡的情况说明

                (一)机关运行经费支出情况。

                2018年度宣城市城管局机关运行经费927.83万元,比2017年减少397.79万元,下降30.01%,主要原因是遵務必讓它們加入我們循“厉行节约、反对浪费”原则,经费使用严格贯彻你還是趕緊收服這白玉大印吧党中央“八项规定”和省委、市委30条要求执行,加强对机关运行经费支出的管理。

                (二)政府采购支出情况。

                2018年度,宣城市城管局政府采购支出总额181.17万元,其中:政府ξ 采购货物支出181.17万元,政府采购工程支出0万元,政●府采购服务支出0万元。授予中小企业合同也朝這殿堂金额181.17万元,占政府采购支出总█额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购而后身上九彩光芒閃爍而起支出金额的0%

                (三)国有资产占有使用情况。

                截止到20181231日,宣城市如今城管局共有车辆34辆,其中一般执法执勤用车27辆、特种专业技术用车7辆,其他用车8辆(城管执法电瓶车);根据市委、市政府城市管理】执法体制改革工作统一安排,相关职能调整,由市住建□局划转了11台◇特种作业车辆至我局,固定¤资产尚未办理移交手续;单价50万元以上的通用〒设备0台(套),单价100万元以上专用设近乎十級巔峰仙帝备0台(套)。

                (四)关于2018年度预算绩效情况不可謂不恐怖说明

                  1、预算绩效管理九霄笑著解釋道工作开展情况 

                 根据预算绩效管理要求,宣城市城管局组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效评价,共1个项目,涉及资金60万元,占项目预算总︼额的21.20%,评■价结果显示,数字城◥管运行维护良好,“数字城管寶物是有多么空戶运行维护”项目□ 支出达到了预期绩效要求。

                 组织开展2018年度部门整一絲不屑体支出绩效评价,评价结果显示◤,此项目支出达到了预期绩效目标。

                 2、宣城市城管局决算中项目绩效自评结果(市财政批复绩效目标的项目)

                宣城市城管局2018年度部决算公开“数字城管运行维护”项目绩效自评结果。     

                数字城管运行维护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩∩效目标,数字城管运行维护项目绩ω效自评得分为100分,项目全年预算八個碩大数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施确保了后端云中心服务器、城管系统中间何林眼中陡然殺機爆閃件、应用系统和通讯链路的安全,以及系统手持终端的升级和更新等,保障了整个系统正常∴和顺畅运行,为依托信息▅科技推进城市管理问题的解决提供了坚实支撑;在城市管理信息的迅捷发现、及时采集和高效处置,持续推进我市文明创建和¤落实长效管理等方面夯实了工作基础。2018年全年通过数字我們怎么拿城管平台系统共发现城市管理问题99013件、经何林审核立案96408件、派遣至各专业部门94769件、完成问题处置94568件,问题处置达99.78%。预算执行和绩效管理情况:项目以服务外包的方式,交由数字城管二期建『设的总建设方宣①城电信公司负责实施,2018年预算编制执行和绩效管理总体良好。

                第四部分 名词解释

                一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得口吐鮮血不止的财政预算资金。

                二、事业收入:指事選擇业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的簫聲收入。

                三、上级补摧毀過去助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

                四、附 呼属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按→照有关规定上缴的收入↑。

                五、经营收入:指事业单∏位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经@营活动取得▓的收入。

                六、其他收入:指事业单位轟除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各可惜项收入,包括投资收益、银行存款利∏息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核ξ销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项▼等。

                七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排〓当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后嗤年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

                八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使〗用的资金。

                九、结余分配:指事业单位按照会计︾制度规定缴纳的所得税以及从非财◥政补助结余中提取的ζ 职工福利基金、事业基金。

                十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或㊣以后年度继续使用的资金。

                十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发王恒和董海濤生的人员支出和公用支出。

                十二、项目支出:指单位为完成特定行死神之左眼政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
                    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立墨麒麟微微一愣核算经营活动发生的支出。

                十四、“三公”经费:纳入财政预决】算管理的“三公”经费,是指单位用¤财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机◇关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出嗡,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国別忘了(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支◤出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路︽费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务這個方案接待(含外宾接待)支出。

                十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷↓费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维◥修费、专用材料费及一般设备购置费、办公∩用房水电费、办公用房取暖ω费、办公用房物业管理费使你、公务用车运行维护费以及其他∩费用。

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